✎ Modifier une facture électronique — gratuit

Corrigez votre
facture Factur-X
en 2 minutes

SIRET manquant, IBAN incorrect, mentions 2026 absentes, facture rejetée par votre plateforme agréée ? Uploadez, corrigez, régénérez. Le PDF et le XML restent toujours synchronisés.

1
Avant soumission
Corrigez librement votre facture avant de l’envoyer à votre plateforme agréée.
2
Rejetée par la PA
Corrigez l’erreur signalée et renvoyez. La facture n’a jamais été transmise au destinataire.
3
Acceptée et transmise
Modification interdite. Émettez un avoir (art. 289 CGI).
✎ Corriger une facture électronique
Prêt

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PDF avec XML embarqué — le XML sera extrait et pré-rempli automatiquement

Extraction du XML en cours…
Factur-X ZUGFeRD 2.x PDF/A-3 EN 16931
Extraction 100% locale Fichier supprimé après 1h Hébergé en France

Pas de Factur-X ? Convertir un PDF, Word, Excel ou photo en Factur-X · Vérifier la conformité

Points à corriger

Émetteur

OK
Facultatif pour les entrepreneurs individuels (EI) et micro-entrepreneurs.
Facultatif pour les professions libérales non inscrites au RCS ni au RM.

Client

OK
Le SIREN (9 chiffres) suffit pour la mention 2026. Le SIRET (14) est recommandé pour le routage PA.
Obligatoire uniquement si la livraison est à une adresse différente du siège client.
Utilisé comme identifiant électronique (BT-49) si pas de SIRET ni TVA client.

Facture

OK
Mention obligatoire dès septembre 2026 (décret 2022-1299).
Obligatoire si cette facture est un avoir (règle BR-55 / BT-25 EN 16931).
Cochez si vous avez opté pour le paiement de la TVA d'après les débits au lieu des encaissements.

Lignes de facturation

—
DescriptionQtéUnitéPU HTTVA %Total HT

Totaux

Remises & frais globaux

Remises commerciales (BG-20) et frais au niveau document (BG-21) : port, emballage, assurance transport… Ces montants s'appliquent au total de la facture, pas à une ligne spécifique.

Paiement

OK
Mentions obligatoires en B2B (art. L441-10 C.Com.). Pré-remplies avec les valeurs les plus courantes.

Mentions complémentaires

Personnalisation du PDF
Prévisualisation avec vos données
Génération en cours…

Modifier une facture électronique : tout comprendre

Quand peut-on modifier une facture électronique ?

Avec la réforme de la facturation électronique, corriger une facture ne se résume plus à reouvrir un fichier Word. Le format Factur-X embarque un XML structuré à l'intérieur du PDF — modifier l'un sans l'autre crée une divergence que toute plateforme agréée détectera et rejettera.

Les 3 cas légaux

Cas 1 — Avant la soumission à la plateforme agréée. La facture n'a pas encore d'existence au sens du e-invoicing. Vous pouvez la corriger librement autant de fois que nécessaire. C'est le cas d'usage principal de cet outil : vous préparez votre Factur-X, vous détectez une erreur (via le validateur ou par vous-même), vous la corrigez ici, et vous soumettez la version propre à votre PA.

Cas 2 — Facture rejetée par la plateforme agréée. La PA a détecté une anomalie technique (erreur Schematron, SIRET invalide, format non conforme) et a posé le statut « rejetée ». Ce statut est terminal : la facture ne peut pas être réactivée. Mais elle n'a jamais été transmise au destinataire — vous devez donc créer une nouvelle facture corrigée avec un nouveau numéro et la resoumettre.

Cas 3 — Facture acceptée et transmise au destinataire. La facture a une existence fiscale. L'article 289 du CGI interdit sa modification. Toute correction passe par l'émission d'un avoir (facture rectificative, TypeCode 381) qui annule la facture d'origine, suivie d'une nouvelle facture avec les données corrigées. Notre convertisseur peut générer cet avoir.

Facture rejetée par Chorus Pro ou une PA : que faire ?

Chorus Pro est la plateforme historique pour les factures au secteur public, et son fonctionnement préfigure celui des plateformes agréées privées. Le flow de correction est le suivant : vous acquittez la facture rejetée, vous identifiez le motif du rejet, vous corrigez le champ en cause, et vous renvoyez avec un numéro de facture différent. Cet outil automatise les étapes 2 et 3.

Rejet vs refus : la différence

Le rejet est technique. C'est la PA elle-même qui bloque la facture avant transmission au destinataire. Causes : SIRET invalide, erreur Schematron, format non conforme. Le statut « rejetée » est terminal. Vous corrigez et resoumettez avec un nouveau numéro.

Le refus est commercial. La facture a été transmise au destinataire, qui la rejette pour un désaccord de fond : montant contesté, prestation non réalisée. Le fournisseur doit émettre un avoir puis une nouvelle facture.

Dans les deux cas, la facture originale n'est jamais modifiée — c'est le principe d'inaltérabilité.

Les erreurs Schematron les plus fréquentes

Les plateformes agréées valident chaque facture contre plus de 150 règles Schematron EN 16931. Voici les erreurs qui causent le plus de rejets.

BR-CO-14 — Erreur d'arrondi TVA. Le total TVA (BT-110) doit être égal à la somme des montants TVA par catégorie (BT-117). Un écart d'un centime suffit pour le rejet. Notre outil recalcule les totaux ligne par ligne.

BR-S-02 / BR-S-08 — N° TVA vendeur manquant. Toute facture avec un taux TVA > 0% exige le N° TVA du vendeur (BT-31). La validation mod 97 en temps réel confirme le numéro avant régénération.

BR-IC-11 — N° TVA acheteur manquant en intracommunautaire. Pour les livraisons intracommunautaires, le N° TVA de l'acheteur (BT-48) est obligatoire.

BR-55 — Avoir sans référence à la facture d'origine. Un avoir (TypeCode 381) doit mentionner le numéro de la facture corrigée (BT-25).

Corriger le SIRET, l'IBAN et les mentions 2026
🔢
SIRET manquant ou erroné
Le SIRET émetteur (14 chiffres) est obligatoire (art. 242 nonies A CGI). Vérification Luhn en temps réel + API INSEE.
🏦
IBAN incorrect ou suspect
Validé par mod 97 (ISO 13616). Un IBAN PDF ≠ XML déclenche une alerte fraude.
📅
Mentions 2026 absentes
SIREN client, catégorie d'opération, TVA débits, adresse livraison. Obligatoires dès sept. 2026 (décret 2022-1299).
💰
Erreur d'arrondi TVA
HT + TVA ≠ TTC, taux invalide. Recalcul automatique conforme EN 16931.
📦
Adresse de livraison
Obligatoire si ≠ adresse client. Souvent oubliée pour les livraisons sur chantier.
⚖️
Pénalités et escompte
Pénalités de retard (art. L441-10 C.Com), escompte, indemnité 40 € obligatoires en B2B.

Modifier le SIRET sur une facture Factur-X

C'est le cas le plus fréquent. Un SIRET erroné — chiffre transposé, ancien établissement fermé, SIREN saisi à la place du SIRET — provoque un rejet par la PA car le routage est impossible. Uploadez la facture, modifiez le SIRET (validation Luhn en temps réel), puis régénérez. Le validateur vérifiera aussi le SIRET contre la base SIRENE de l'INSEE.

Corriger l'IBAN d'une facture électronique

L'IBAN est présent dans le PDF visible ET dans le XML (BT-84). Si les deux ne concordent pas, c'est le signal n°1 de fraude au faux virement. Notre validateur croise ces deux IBAN. Si vous devez corriger un IBAN, le formulaire met à jour les deux simultanément avec validation mod 97.

Si la facture a déjà été transmise et acceptée, un changement d'IBAN nécessite un avoir puis une nouvelle facture.

Ajouter les 4 nouvelles mentions 2026

Le SIREN du client (9 chiffres) est la mention légale. Le SIRET complet (14 chiffres) est recommandé pour le routage PA. La catégorie d'opération : biens, services ou mixte — un plombier qui fournit et installe sélectionne « Mixte ». L'adresse de livraison : uniquement si ≠ adresse client. TVA sur les débits : uniquement si l'émetteur a opté pour ce régime.

Sanctions en cas de facture non conforme

L'article 1737-II du CGI prévoit des amendes, renforcées par la loi de finances 2026 :

ManquementMontantPlafond
Facture non électronique50 € / facture15 000 € / an
Mention obligatoire manquante15 € / mention25% du montant
Transmission e-reporting manquante500 € / transmission15 000 € / an
Absence de PA désignée500 € puis 1 000 € / 3 mois—
Droit à l'erreur (art. 1737-V)Exonération 1ère infractionSi réparé sous 30 jours

Corriger ses factures avant soumission n'est pas un luxe — c'est une nécessité économique.

Facture « annule et remplace » : est-ce encore possible ?

En facturation papier, la mention « Annule et remplace la facture n°XXX » est courante. Avec les PA, ça change : une facture transmise et acceptée doit être annulée par un avoir (TypeCode 381), puis une nouvelle facture (TypeCode 380) est émise. La chaîne avoir → nouvelle facture est tracée et auditée.

Avant soumission à la PA, la question ne se pose pas — corrigez simplement et soumettez. Pour une facture rejetée (jamais transmise au destinataire), créez une nouvelle facture avec un nouveau numéro.

Cas pratiques par métier

Artisan du bâtiment : autoliquidation et assurance décennale

L'artisan sous-traitant BTP doit mentionner « Autoliquidation — art. 283, 2 nonies du CGI » et mettre la TVA à 0%. Modifiez le régime TVA ici (« Autoliquidation BTP »). Pensez aussi à l'assurance décennale : nom de l'assureur, n° de police, couverture géographique (art. L241-1 C.assurances) — le validateur vérifie ces mentions.

Micro-entrepreneur : franchise de base et mention EI

Le micro-entrepreneur en franchise (art. 293 B CGI) doit porter la mention « TVA non applicable — art. 293 B du CGI ». Depuis la loi du 14 février 2022, la mention « EI » est aussi obligatoire. Corrigez les deux ici en une opération.

Profession libérale : exonération TVA et n° ADELI/RPPS

Les professionnels de santé exonérés (art. 261-4-1° CGI) doivent mentionner « Exonération de TVA — art. 261 du CGI ». Contrairement aux micro-entrepreneurs, ils possèdent un N° TVA intracommunautaire (assujettis exonérés ≠ non-assujettis). Les professions libérales ne sont inscrites ni au RCS ni au RM — le validateur le détecte et ne signale pas leur absence.

Organisme de formation

Numéro de déclaration d'activité obligatoire (art. L6351-1 C.travail) quel que soit le régime TVA, y compris si exonéré au titre de l'art. 261-4-4° CGI.

Expert-comptable : correction en série

Flow recommandé : vérifiez la conformité → redirigez vers le modificateur (bridge automatique avec champs surlignés) → régénérez. Le batch sera disponible en premium.

Pourquoi ne pas modifier le PDF avec Acrobat ou Word ?

Un Factur-X n'est pas un PDF ordinaire. C'est un conteneur PDF/A-3 avec un fichier XML invisible. Modifier le PDF dans Acrobat ne touche pas le XML — l'ancien SIRET reste dans le XML, votre validateur détectera la divergence, et la PA rejettera la facture.

Le PDF est lu par les humains. Le XML est lu par les machines (PA, logiciel comptable, administration fiscale). Si les deux ne concordent pas, c'est soit une erreur de génération, soit une tentative de fraude. Notre outil régénère les deux couches simultanément — c'est la seule façon fiable de corriger une Factur-X.

Comment fonctionne la modification technique

4 étapes. L'extraction XML est 100% locale (JavaScript, dans votre navigateur). Le formulaire pré-rempli permet de modifier chaque champ avec validation en temps réel : Luhn pour les SIRET, mod 97 pour les IBAN et N° TVA, vérification des taux TVA français (2,1%, 5,5%, 10%, 20%). Au clic « Régénérer », les données sont envoyées au backend qui produit un nouveau PDF/A-3 avec XML CII embarqué conforme EN 16931, validé par Schematron — le téléchargement se lance automatiquement sans quitter la page.

Trois outils, un seul objectif : la conformité

Le lecteur réceptionne et lit vos factures fournisseurs — extraction XML, écritures comptables, détection fraude IBAN. Le validateur vérifie la conformité sur 31 points en mode classique (PDF/photos/Word) ou mode électronique (Factur-X — croisement PDF/XML, Schematron, PDF/A-3). Le modificateur (cette page) corrige et régénère. Les trois s'enchaînent : anomalie détectée → un clic → formulaire pré-rempli → correction → Factur-X propre.

Pour les fichiers sans XML (PDF classique, Word, Excel, photos), utilisez le convertisseur qui crée le Factur-X de zéro.

Questions fréquentes